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Budget 2026 attivo
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Ricavi YTD
€ 0
Budget: € 581.155
Margine % YTD
—
Budget: 31,8%
Costo / pezzo
—
Break-even: € 0,378
Pezzi verniciati YTD
0
2025: 1.106.682
Ricavi mensili vs Budget
Struttura costi — Budget 2026
Alert KPI — soglie di controllo
| Indicatore | Budget/mese | Consuntivo | Soglia | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | € 48.430 | — | — | In attesa |
| Margine lordo % | 31,8% | — | > 25% | In attesa |
| Polvere % ricavi | 17,0% | — | < ±10% | In attesa |
| Gas + Energia % ricavi | 15,4% | — | < 15% | In attesa |
| Personale % ricavi | 21,2% | — | < ±10% | In attesa |
| Costo per pezzo | € 0,378 | — | < ±5% | In attesa |
Ricavi 2025
€ 581.155
Consuntivo CE
Costi variabili
€ 188.496
32,4% ricavi
Costi fissi
€ 207.944
35,8% ricavi
Margine operativo
€ 184.715
31,8% ricavi
Conto economico — 2025 consuntivo vs Budget 2026
| Voce | 2025 consuntivo | % ricavi | Budget 2026/mese | Budget 2026 annuo |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | € 581.155 | 100,0% | € 48.430 | € 581.155 |
| Costi variabili di produzione | ||||
| Materiali / Polvere | € 98.975 | 17,0% | € 8.248 | € 98.975 |
| Gas forno | € 63.424 | 10,9% | € 5.285 | € 63.424 |
| Energia elettrica | € 26.097 | 4,5% | € 2.175 | € 26.097 |
| Subtotale variabili | € 188.496 | 32,4% | € 15.708 | € 188.496 |
| Costi fissi di struttura | ||||
| Personale dipendente | € 123.250 | 21,2% | € 10.271 | € 123.250 |
| Manutenzione impianti | € 8.090 | 1,4% | € 674 | € 8.090 |
| Affitti / Leasing | € 36.000 | 6,2% | € 3.000 | € 36.000 |
| Assicurazioni | € 8.400 | 1,4% | € 700 | € 8.400 |
| Altri costi fissi | € 32.204 | 5,5% | € 2.684 | € 32.204 |
| Subtotale fissi | € 207.944 | 35,8% | € 17.329 | € 207.944 |
| Margine operativo | € 184.715 | 31,8% | € 15.393 | € 184.715 |
iI consuntivi si aggiornano automaticamente dopo ogni importazione mensile.
Budget vs Consuntivo 2026 — scostamenti mensili
| Voce | Budget/mese | Consuntivo | Scost. € | Scost. % | Segnale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | € 48.430 | — | — | — | N/D |
| Polvere | € 8.248 | — | — | — | N/D |
| Gas forno | € 5.285 | — | — | — | N/D |
| Energia | € 2.175 | — | — | — | N/D |
| Personale | € 10.271 | — | — | — | N/D |
Andamento grafico
Proiezione ricavi
€ 581.155
= budget (0 mesi)
Proiezione margine
31,8%
= budget
Mesi inseriti
0 / 12
Min 3 per trend
Confidenza trend
—
Inserire dati
Proiezione cumulata fine anno — trend vs budget
iImporta gli XML acquisti per popolare questa sezione. Prezzi medi per RAL e fornitore calcolati automaticamente.
Fornitori attivi
—
Da XML acquisti
Codici RAL distinti
—
Da XML acquisti
Prezzo medio polvere
—
€/kg ponderato
Righe acquisto polveri
| Fornitore | Data | Descrizione | RAL | Qtà kg | Prezzo/kg | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importa XML acquisti per visualizzare i dati | ||||||
iConfronto automatico prezzi per RAL identici tra fornitori. Cella verde = fornitore più conveniente.
Confronto prezzi RAL per fornitore
| RAL |
|---|
| Importa XML acquisti |
Riepilogo per fornitore
| Fornitore | Fatture | Totale kg | Importo | Prezzo medio/kg | RAL forniti |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Clienti attivi 2025
21
Da 156 fatture
Ricavi fatture 2025
€ 612.850
Imponibile totale
Pezzi verniciati
1.106.682
Anno 2025
Ricavo medio/pz
€ 0,554
Media aziendale
Analisi per cliente — ricavi, pezzi, pricing 2025
| Cliente | Ricavi | % | Pezzi | Prezzo/pz | vs media az. | Quota |
|---|
Break-even / pezzo
€ 0,378
Costo pieno 2025
Prezzo min. +30%
€ 0,540
Target aziendale
Clienti sotto break-even
9 / 21
Da rinegoziare
!PRIORITÀ CRITICA: Aldeghi (585k pz, € 0,174/pz), A.A.G. Stucchi (164k pz, € 0,243/pz), Cogliardi (88k pz, € 0,293/pz) lavorano sotto break-even e coprono il 76% dei pezzi totali.
Verifica pricing — costo vs prezzo praticato 2025
| Cliente | Pezzi | Prezzo/pz | Break-even | Margine € | Margine % | Min +30% | Valutazione |
|---|
!Agosto quasi azzerato (2.470 pz — indice 0,19x). Luglio/Settembre i mesi di punta (1,39x e 1,52x). Usare questi indici per il budget mensile 2026.
Stagionalità produzione 2025
Dettaglio mensile 2025
| Mese | Ricavi | Pezzi | % anno | Indice | Ricavo/pz | Margine/pz |
|---|
Ore lavoro / anno
2.080 h
5gg × 8h × 52sett.
Costo orario 2025
€ 190,59
Costi totali ÷ ore
Pezzi/ora media
532
1.106.682 ÷ 2.080h
Break-even/pz
€ 0,378
Costo pieno 2025
Simulatore costo orario e per pezzo
Analisi costo singolo prodotto / colore RAL
Tempi morti e lavorazioni aggiuntive
Ore teoriche / anno
2.080 h
5 × 8 × 52
Ore ferme stimate
—
Da registro
OEE impianto
—
Efficienza effettiva
Registro tempi morti e fermi produzione
| Tipo | Note | Min/evento | Freq/sett. | Ore/anno | Costo/anno |
|---|
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